Control Interno

Con el Decreto 943 del 21 de mayo 2014, el gobierno Nacional actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

La Secretaría Distrital de Ambiente SDA pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

 

  1. Empalme 2015-2016

2. Informes

3. Informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto 

4. Informes Pormenorizados 

 

5. Informe de Auditoría a la Ejecución Presupuestal 

 

6. Informe Ejecutivo Anual

7. Evaluación del Control Interno Contable

 

8. MIPG - MECI

9. Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno

10. Informes de Evaluación PQRS

11. Reporte informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá 

12. Informe derechos de autor

13. Enlace al sitio web Veeduría Distrital. (Informe elaborado sobre la entidad)

14. Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias

  • Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias 2018

15. Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG 

  • Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG 2018

16. Reporte seguimiento metas plan de desarrollo

  • Reporte seguimiento metas plan de desarrollo 2018 

17. Seguimiento y Evaluación Sistema de Administración de Riesgos

  • Riesgos de Corrupción
    • 2019
      • Radicado 2019IE112083 Informe riesgos
         
  • Riesgos de gestión
    • 2019
  • Radicado 2019IE242605 Estado administración riesgos
  • Consolidado evaluación riesgos I trimestre
  • Documento radicado 2019IE101741 

18. Informe directiva 003 de 2013, y en este el año la vigencia

  • 2019EE103980 Informe directiva 003 de 2013 -  corte abril 2019.
  • Anexo informe seguimiento directiva 003 de 2013 perdida elementos e incumplimiento manual funciones.

Plan de mejoramiento por procesos

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que contiene las acciones establecidas por los responsables de los procesos para dar tratamiento a los hallazgos identificados en el proceso de Auditoría Interna.

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna, conforme al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

Informe resultado seguimiento plan de mejoramiento por procesos

  • 2019
    • Informe tercer trimestre - Corte a marzo
    • Informe Segundo Trimestre  - Corte a julio
    • Informe Primer Trimestre  - Corte abril
  • 2018
  • 2014-2017
  • 2017
  • 2016

Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital

 

Informe Auditorías Externas


Informe Seguimiento al Comité de Conciliaciones y al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ 

En este enlace el ciudadano encontrará los informes que la Contraloría de Bogotá ha elaborado sobre la entidad por parte de la Dirección sector Hábitat y Ambiente:

http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor