Control Interno

Con el Decreto 943 del 21 de mayo 2014, el gobierno Nacional actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

La Secretaría Distrital de Ambiente SDA pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:


1. Plan de mejoramiento por procesos

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que contiene las acciones establecidas por los responsables de los procesos para dar tratamiento a los hallazgos identificados en el proceso de Auditoría Interna.

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna, conforme al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

  • Programación seguimiento plan de mejoramiento por procesos:
  • Informe resultado seguimiento plan de mejoramiento por procesos:

 

2. Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital

 

3. Empalme 2015-2016

Informe proceso de empalme control interno contable

 

4. Informes

  • Informes de Auditorías Externas
  • Informe de Auditoría a la Ejecución Presupuestal 

 

5. Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno