CONTROL INTERNO


Con el Decreto 943 del 21 de mayo 2014, el gobierno Nacional actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

La Secretaría Distrital de Ambiente SDA pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

 

1. Plan de mejoramiento por procesos

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que contiene las acciones establecidas por los responsables de los procesos para dar tratamiento a los hallazgos identificados en el proceso de Auditoría Interna.

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna, conforme al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

 

 

2. Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital

2019 

2018

2017

 

2016

 

3. Empalme 2015-2016

 

4. Informes

Informes Auditorias Internas

2018

 

2017

  • Informes de Auditorías Externas

2018

2017

2016

2015 

 

  • Informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto 

 

  1. Primer trimestre 2019
  2. Enero a diciembre 2017 vs 2018 

 

  • Informes Pormenorizados 

 

  • Informe de Auditoría a la Ejecución Presupuestal 
  • 2016
  •  Informe Ejecutivo Anual
  • 2019
 

 

5. Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno

  1.  Plan Anual de Auditorías

6. Enlace al sitio web Veeduría Distrital (informe elaborado sobre la entidad)

7. Informes de Evaluación PQRS

2018

8. informes a organismos de inspección, vigilancia y control

  •  Informe Ejecutivo Anual
  • 2019

Informes de gestión 2018

 

En este enlace el ciudadano encontrará los informes que la Contraloría de Bogotá ha elaborado sobre la entidad por parte de la Dirección sector Hábitat y Ambiente:

http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor

 

Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias

Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG 

Reporte seguimiento metas plan de desarrollo

 

9. Sistema de Administración de Riesgos / Riesgos de Corrupción

 

10. Informe directiva 003 de 2013, y en este el año la la vigencia